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政协酒泉市委员会办公室关于2017年部门决算公开情况说明

来源:市政协办公室      日期:2019-01-29 16:17      阅:      字体:  

  一、部门基本情况

  (一)机构设置

  市政协机关设办公室、提案与社会法制委员会、经济农业环境资源委员会、学习与文史资料委员会、科教文卫体委员会、民族宗教与三胞联谊委员会、研究室、委员工作委员会8个委室,

  (二)职能职责

  政协酒泉市委员会机关是政协酒泉市委员会的工作机构。其主要职责如下:

  办公室主要职责

  ⑴负责组织实施政协常委会、主席会、党组会议和秘书长会议确定的工作事项。

  ⑵负责政协机关日常事务的处理和各专门委员会及相关单位的协调工作。

  ⑶负责政协委员会、常务委员会、主席会及各类会议的筹备、组织和协调工作。

  ⑷负责政协机关各类文件及领导讲话的起草、审核、打印、发送和管理。

  ⑸为领导开展工作和参与各项活动做好组织、联络、协调、服务等工作。

  ⑹负责以市政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动的组织协调和服务工作。

  ⑺负责与各级政协组织和其他相关组织的联系、联络、联谊工作及有关团体、各界人士来访、来电的接待和处理工作。

  ⑻负责与市委、市人大、市政府及有关部门的经常性联系,为工作创造有利条件。

  ⑼负责政协机关机构编制、人事劳资和考核、考评工作。

  ⑽做好机关文档、通讯、机要、保密和财务、车辆管理、安全、卫生等工作。

  ⑾负责组织政协机关政治理论学习和精神文明建设。

  ⑿负责联系和服务政协离退休老干部。

  ⒀承办常务委员会、主席会、秘书长办公会和领导交办的其它工作事宜。

  提案与社会法制委员会主要职责

  ⑴按照党的方针、政策,国家的法律、法规、规章和本市的实际情况,结合全国政协《提案工作条例》开展工作。

  ⑵负责政协提案的征集、审查工作,并向全体委员会议提出审查报告。

  ⑶负责向政协常务委员会议汇报提案工作情况,起草有关提案工作的报告、决议等。

  ⑷负责提案工作的组织及提案的交办、督办等工作。

  ⑸负责对提案中的重要问题进行调查、协商,并督促落实。

  ⑹负责与各级政协组织的对口联系、交流工作;负责对市委、市人大、市政府及有关部门委托政协协商讨论的地方性法规及有关文件提出修改补充意见、建议,并向有关方面反映。

  ⑺同市委、市人大、市政府及政法部门保持经常性联系,搞好协商、交流活动。

  ⑻参与立法的政治协商、执法的民主监督、法制的宣传教育、法律的咨询服务。

  ⑼参与维护社会主义市场经济秩序,维护社会政治稳定的工作,促进执法机关公正、廉洁、文明地搞好服务。

  ⑽完成领导交办的其它工作。

  经济农业环境资源委员会主要职责

  ⑴负责组织经济界政协委员就我市经济工作和环境资源、生态保护等方面开展调查研究,适时提出建设性的意见、建议。

  ⑵通过报告会、座谈会、研讨会和考察、视察等活动,就全市经济发展战略、规划实施、重大决策及经济运行情况建言献策。

  ⑶组织委员就全市经济生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策,反映社情民意。

  ⑷加强与政府对口部门的联系与配合,互通信息,搞好工作配合。

  ⑸加强同经济界人士的联系,发现和总结典型经验,促进区域经济快速、健康发展。

  ⑹负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  学习与文史资料委员会主要职责

  ⑴负责组织委员学习政治理论和党的各项方针、政策,学习现代科技和社会主义市场经济知识,不断提高委员思想政治素质和履行职能的水平。

  ⑵负责制定常委会以及委员的学习计划,组织委员开展学习教育和培训活动,编写和发放学习资料。

  ⑶负责市政协文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行工作。

  ⑷建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度,使文史资料工作有章可循,有序开展。

  ⑸负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑹完成领导交办的其它工作任务。

  科教文卫体委员会主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党和国家在教育、科技、文化、卫生、体育等方面的方针、政策、法规,为委员知情献策、参政议政创造条件。

  ⑵负责组织和联系委员及有关各界人士,就全市科教文卫体方面的发展战略、规划实施、重大决策等重要问题开展协商讨论,进行专题调查、视察和咨询服务活动。

  ⑶负责向市委、市人大、市政府及有关部门反映政协委员和联系的各界人士的意见、建议、要求和批评,促进科教文卫体等社会事业的健康发展。

  ⑷加强与市委、市人大、市政府及有关部门的对口联系,互通工作情况和信息。

  ⑸组织委员开展有本界别特色的下乡便民服务活动,不断扩大政协的社会影响。

  ⑹负责与各级政协专门委员会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  民族宗教与三胞联谊委员会主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党的民族政策、宗教、侨务及对台工作的方针、政策,为委员知情出力、进一步发展和壮大爱国统一战线服务。

  ⑵组织委员围绕民族团结、宗教和顺、台侨工作和促进民族地区经济社会发展等方面,开展调研、视察、座谈、研讨和咨询服务活动,向党委、政府提出建设性意见、建议。

  ⑶负责联系民族宗教界委员和代表人士,听取和反映有关民族宗教工作方面的意见、建议。

  ⑷负责组织民族宗教界政协委员和有关人士,就贯彻落实党和国家的民族宗教政策等情况进行调查研究,提出意见、建议。

  ⑸负责搞好与港、澳、台胞、归侨侨眷和海外侨胞及其他方面爱国人士的联系,适时开展联谊活动,及时了解相关情况,注意加强交流沟通,推动统一战线工作。

  ⑹加强与党委统战部门、政府民族宗教部门的联系;负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  研究室主要职责

  ⑴负责市政协关于统一战线理论和人民政协理论、政策方面的研究工作。

  ⑵负责组织市政协工作有关重大问题的调研和视察。

  ⑶调查总结全市政协工作经验,反映工作情况,研究探讨有关问题。

  ⑷参与起草有关市政协的重要文件及领导讲话。

  ⑸协同市政协各委办开展委员座谈和咨询活动。

  ⑹配合上级政协对口部门完成在我市开展的调研工作。

  ⑺负责政协工作资料的收集,做好《酒泉政协》的编辑工作。

  ⑻完成领导交办的其他工作。

  委员工作委员会主要职责

  ⑴负责市政协委员的调研、视察、学习、座谈等活动的组织和服务工作。

  ⑵了解委员履行职责的情况,反映委员的意见、建议和要求,帮助解决和反映委员提出的问题。

  ⑶负责收集、整理委员反映的社情民意,编发政协《社情民意》信息。

  ⑷负责市政协委员来信来访的接待和办理。

  ⑸负责驻酒省政协委员的联络和服务工作。

  ⑹完成领导交办的其他工作任务。

  二、2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  三、2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度收入总计1412.82万元,支出总计1352.73.万元。与2016年决算数相比,收入增加273.67万元,增长24.02%,支出增加101.68万元,增长8.13%。主要原因一是是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元。

  本部门2017年度收入合计1412.82万元,其中:财政拨款收入1412.82万元,占100%。

  本部门2017年度支出合计1352.73万元,其中:基本支出1167.76万元,占86.33%; 项目支出184.97万元,占13.67%。

  本部门2017年度年末结转和结余179.93万元,较上年增加35.52万元,主要原因是政协全委会议年底召开,费用次年结算。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入1412.82万元,较上年决算数增加273.67万元,增长24.02%。主要原因一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元。较年初预算数增加96.68万元,增长0.7%。主要原因一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元。

  本部门2017年度财政拨款支出1352.73万元,较上年决算数增加101.68万元,增长8.13%。主要原因是一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元。较年初预算数增加36.59万元,增长0.3%。主要原因是一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元,三是16年年末会议费次年支出。

  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1352.73万元,占100%,较年初预算数增加36.59万元,主要原因是一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算15万元。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1167.76万元。其中:人员经费908.17万元, 较上年增加83.89万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费259.59万元,较上年增加101.74万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、取暖费、物业管理费、培训费、租赁费、维护费、接待费、劳务费、办公设备购置费、专用设备购置费、福利费、工会经费等)。

  四、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总额情况。

  2017 年度本部门“三公”经费支出共计9.63万元,较年初预算减少92.44万元,主要原因是取消公车运行、压缩公务接待,较上年支出数减少29.67万元,主要原因是取消公车运行、压缩公务接待。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  公务车购置费0万元。

  公务车运行维护费0万元。

  公务接待费9.63万元,主要用于接待国内省市到我单位学习调研工作,费用支出较年初预算数减少50.37万元,主要原因严格接待制度。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2017年度本部门因公出国(境)费用0万元。

  2017年度国内公务接待37批次,926人,其中:国内外事接待37批次,926人。2017年度本部门人均接待费100元。

  2017年度车均购置费0万元,车均维护费0万元。

  五、其他需要说明的事项

  (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出444.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置费、专用设备购置费等。机关运行经费较2016年增加17.73万元,增长4%,主要原因是按省、市精神拨付肃北县资料编印费15万元,此外部分原因是由物价上涨造成等。

  (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门无车辆及单价50万元以上通用设备。

  (三) 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额85.39万元,其中:政府采购货物支出81.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.8万元。主要用于采购资料印刷、办公设备等。

  (四)预算绩效管理情况说明(如有,需另附绩效评价报告)。

  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金184.97万元,占一般公共预算项目支出总额的91%。共组织对会议、政协工作及委员活动两个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出184.97万元。

  根据年初设定的绩效目标,对会议、政协工作及委员活动两个项目自评得分为良。项目全年预算数为203万元,执行数为184.97万元,完成预算的91%。

  六、专业名词解释。

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  注:以上为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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