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政协酒泉市委员会办公室关于2018年部门决算公开情况说明

来源:酒泉市政协办公室      日期:2019-10-25 22:19      阅:      字体:  

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  第一部分市政协部门概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

  第二部分2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

  九、其他需要说明的事项

   第四部分名词解释

 

  第一部分市政协部门概况

 

  一、部门主要职能

  政协酒泉市委员会机关是政协酒泉市委员会的工作机构。市政协机关设办公室、提案与社会法制委员会、经济农业环境资源委员会、学习与文史资料委员会、科教文卫体委员会、民族宗教与三胞联谊委员会、研究室、委员工作办公室8个委室,其主要职责如下:

  (一)办公室

  1.主要职责

  ⑴负责组织实施政协常委会、主席会、党组会议和秘书长会议确定的工作事项。

  ⑵负责政协机关日常事务的处理和各专门委员会及相关单位的协调工作。

  ⑶负责政协委员会、常务委员会、主席会及各类会议的筹备、组织和协调工作。

  ⑷负责政协机关各类文件及领导讲话的起草、审核、打印、发送和管理。

  ⑸为领导开展工作和参与各项活动做好组织、联络、协调、服务等工作。

  ⑹负责以市政协名义举办的重大政治、社会活动和节日活动的组织协调和服务工作。

  ⑺负责与各级政协组织和其他相关组织的联系、联络、联谊工作及有关团体、各界人士来访、来电的接待和处理工作。

  ⑻负责与市委、市人大、市政府及有关部门的经常性联系,为工作创造有利条件。

  ⑼负责政协机关机构编制、人事劳资和考核、考评工作。

  ⑽做好机关文档、通讯、机要、保密和财务、车辆管理、安全、卫生等工作。

  ⑾负责组织政协机关政治理论学习和精神文明建设。

  ⑿负责联系和服务政协离退休老干部。

  ⒀承办常务委员会、主席会、秘书长办公会和领导交办的其它工作事宜。

  (二)提案与社会法制委员会

  1.主要职责

  ⑴按照党的方针、政策,国家的法律、法规、规章和本市的实际情况,结合全国政协《提案工作条例》开展工作。

  ⑵负责政协提案的征集、审查工作,并向全体委员会议提出审查报告。

  ⑶负责向政协常务委员会议汇报提案工作情况,起草有关提案工作的报告、决议等。

  ⑷负责提案工作的组织及提案的交办、督办等工作。

  ⑸负责对提案中的重要问题进行调查、协商,并督促落实。

  ⑹负责与各级政协组织的对口联系、交流工作;负责对市委、市人大、市政府及有关部门委托政协协商讨论的地方性法规及有关文件提出修改补充意见、建议,并向有关方面反映。

  ⑺同市委、市人大、市政府及政法部门保持经常性联系,搞好协商、交流活动。

  ⑻参与立法的政治协商、执法的民主监督、法制的宣传教育、法律的咨询服务。

  ⑼参与维护社会主义市场经济秩序,维护社会政治稳定的工作,促进执法机关公正、廉洁、文明地搞好服务。

  ⑽完成领导交办的其它工作。

  (三)经济农业环境资源委员会

  1.主要职责

  ⑴负责组织经济界政协委员就我市经济工作和环境资源、生态保护等方面开展调查研究,适时提出建设性的意见、建议。

  ⑵通过报告会、座谈会、研讨会和考察、视察等活动,就全市经济发展战略、规划实施、重大决策及经济运行情况建言献策。

  ⑶组织委员就全市经济生活中的重要问题和人民群众普遍关注的热点、难点问题调研献策,反映社情民意。

  ⑷加强与政府对口部门的联系与配合,互通信息,搞好工作配合。

  ⑸加强同经济界人士的联系,发现和总结典型经验,促进区域经济快速、健康发展。

  ⑹负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (四)学习与文史资料委员会

  1、主要职责

  ⑴负责组织委员学习政治理论和党的各项方针、政策,学习现代科技和社会主义市场经济知识,不断提高委员思想政治素质和履行职能的水平。

  ⑵负责制定常委会以及委员的学习计划,组织委员开展学习教育和培训活动,编写和发放学习资料。

  ⑶负责市政协文史资料的征集、整理、编辑、出版和发行工作。

  ⑷建立健全文史资料的征集、整理、审稿、编辑、出版、发行、交流及稿酬等制度,使文史资料工作有章可循,有序开展。

  ⑸负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑹完成领导交办的其它工作任务。

  (五)科教文卫体委员会

  1.主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党和国家在教育、科技、文化、卫生、体育等方面的方针、政策、法规,为委员知情献策、参政议政创造条件。

  ⑵负责组织和联系委员及有关各界人士,就全市科教文卫体方面的发展战略、规划实施、重大决策等重要问题开展协商讨论,进行专题调查、视察和咨询服务活动。

  ⑶负责向市委、市人大、市政府及有关部门反映政协委员和联系的各界人士的意见、建议、要求和批评,促进科教文卫体等社会事业的健康发展。

  ⑷加强与市委、市人大、市政府及有关部门的对口联系,互通工作情况和信息。

  ⑸组织委员开展有本界别特色的下乡便民服务活动,不断扩大政协的社会影响。

  ⑹负责与各级政协专门委员会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (六)民族宗教与三胞联谊委员会

  1.主要职责

  ⑴负责学习、宣传、贯彻党的民族政策、宗教、侨务及对台工作的方针、政策,为委员知情出力、进一步发展和壮大爱国统一战线服务。

  ⑵组织委员围绕民族团结、宗教和顺、台侨工作和促进民族地区经济社会发展等方面,开展调研、视察、座谈、研讨和咨询服务活动,向党委、政府提出建设性意见、建议。

  ⑶负责联系民族宗教界委员和代表人士,听取和反映有关民族宗教工作方面的意见、建议。

  ⑷负责组织民族宗教界政协委员和有关人士,就贯彻落实党和国家的民族宗教政策等情况进行调查研究,提出意见、建议。

  ⑸负责搞好与港、澳、台胞、归侨侨眷和海外侨胞及其他方面爱国人士的联系,适时开展联谊活动,及时了解相关情况,注意加强交流沟通,推动统一战线工作。

  ⑹加强与党委统战部门、政府民族宗教部门的联系;负责与各级政协专委会之间的对口联系与交流合作,不断提高工作水平。

  ⑺完成领导交办的其它工作任务。

  (七)研究室

  1.主要职责

  ⑴负责市政协关于统一战线理论和人民政协理论、政策方面的研究工作。

  ⑵负责组织市政协工作有关重大问题的调研和视察。

  ⑶调查总结全市政协工作经验,反映工作情况,研究探讨有关问题。

  ⑷参与起草有关市政协的重要文件及领导讲话。

  ⑸协同市政协各委办开展委员座谈和咨询活动。

  ⑹配合上级政协对口部门完成在我市开展的调研工作。

  ⑺负责政协工作资料的收集,做好《酒泉政协》的编辑工作。

  ⑻完成领导交办的其他工作。

  (八)委员工作委员会

  1.主要职责

  ⑴负责市政协委员的调研、视察、学习、座谈等活动的组织和服务工作。

  ⑵了解委员履行职责的情况,反映委员的意见、建议和要求,帮助解决和反映委员提出的问题。

  ⑶负责收集、整理委员反映的社情民意,编发政协《社情民意》信息。

  ⑷负责市政协委员来信来访的接待和办理。

  ⑸负责驻酒省政协委员的联络和服务工作。

  ⑹完成领导交办的其他工作任务。

  二、部门基本情况

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:中国人民政治协商会议酒泉市委员会。

  本部门2018年年末编制人数45人,其中行政编制42 人,工勤编制 3人;年末实有人数 39 人,其中在职人员 39 人,离休人员 0 人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。

  第二部分2018年度部门决算表

 

  见附表:共8张(收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表)。

 

 

 

 

 

 

  第三部分2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计1427.51万元,其中年初结转和结余143.32万元,较2017年增加14.69万元,增长1 %;本年收入合计 1427.51万元,较2017年增加 14.69万元,增长 1 %,主要原因是:一是人员增加,二是年中追加安排专项经费支出预算

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入1284.19万元,占90 %;事业收入0万元,占0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0 %。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计1312.1万元,其中本年支出合计 1312.1 万元,较2017年减少 40.63 万元,下降 3 %,主要原因是:节省开支;年末结转和结余115.41 万元,较2017年减少 64.42 万元,下降 36 %,主要原因是:政协全委会议年底召开,费用次年结算。

  本年支出的具体构成为:基本支出1085.39 万元,占 82.72 %;项目支出 226.71 万元,占 17 .28 %;经营支出0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0 %。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款本年支出预算数为 1312.1 万元,决算数为 1312.1 万元,完成预算的 100 %。其中:

  (一)一般公共服务支出预算数为 1245.74 万元,决算数为1245.74 万元,完成预算的 100 %,主要原因是:正常预算支出。

  (二)公共安全支出预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,主要原因是:无此项支出。

  (以上内容按本单位实际发生的政府功能科目)。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 1245.74 万元,其中:

  (一)工资福利支出 555.77 万元,较2017年增加 84.86 万元,增长 18 %,主要原因是:人员增加,调整工资。

  (二)商品和服务支出 183.23 万元,较2017年减少 26.03 万元,下降 12 %,主要原因是:精减会议、压缩办公设备开支。

  (三)对个人和家庭补助支出 341.02 万元,较2017年减少 96.24 万元,下降 22 %,主要原因是:退休人员退休费减少,抚恤金减少,公积金减少。

  (四)其他资本性支出 5.37 万元,较2017年减少 44.96 万元,下降89 %,主要原因是:压缩政府采购。

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 4.91万元,决算数为 4.91 万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年减少 4.72 万元,下降 49 %,其中:

  (一)因公出国(境)支出预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降) 100 %。主要原因是:无此项工作。

  (二)公务接待费支出预算数为 4.91 万元,决算数为 4.91 万元,完成预算的 100 %,决算数较2017年减少 4.72 万元,下降 49 %。主要原因是:严格接待制度,压缩公务接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。主要原因是:无此项工作。;公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0 %,决算数较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。主要原因是:无此项工作。。

  六、机关运行经费支出情况说明

  本部门2018年度机关运行经费支出 183..23 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少 261.33 万元下降 59 %,主要原因是:压缩经费,减少办公设备购置。

  七、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额 32.05万元,其中:政府采购货物支出 10.75万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.3万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 32.05 万元,占政府采购支出总额的 100 %。较2017年减少 53.34 万元,下降 62.47 %,主要原因是:压缩经费,减少办公设备购置。

  (市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并确保与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据衔接一致。)

  八、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 2 个,二级项目 0 个,共涉及资金 223 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。组织对2018年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的0 %。

  组织对“会议”及“政协工作及委员活动”等 2 个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 223 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看, 1.市政协会议经费专项资金主要用于2018年市政协组织召开政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议、双月协商座谈会等经费。具体包括委员宾馆食宿、会场费、会议交通、文件印刷、会议宣传等费用。由办公室根据会议期间据实报销与会议相关的酒店、交通、宣传等费用。为政协全体会议、主席会议、常委会议、专题协商会议等会议圆满完成提供经费后勤保障。2.市政协委员工作及委员活动费专项资金主要用于2018年市政协各专委会组织政协委员履行职能、深入实际、深入基层、深入现场,进行调研视察等活动所需的食宿费、交通费、差旅费等费用。由组织调研视察的各专委会据实报销视察调研过程中发生的各项费用。为深入实际、联系群众,了解党和国家方针政策落实情况,收集和反映社情民意,按照2018年决算批复情况,将2018年我单位经费计划下发给办公室,绩效目标科学完整,资金管理到位,预算执行规范,按期完成开支进度,实现政协建言献策的社会效应。

  组织对政协1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出1312.1 万元,政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看,整体支出的效率性分析,我单位按质按量完成了政协全委会、常委会、主席会、协商议政会、秘书长办公会、提案督办会等的筹办工作及各类调研视察、考察学习及各类培训工作,编辑出版《酒泉政协》等书刊;从支出的有效性上分析,提高了资金使用率,合理安排了资金流向,保证了资金运作,确保了政协机关各项工作的正常开展。按时完成了预定的各项任务,充分发挥了人民政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构的作用。围绕中心、服务大局,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,各项工作有特点、亮点、有成效,为全市经济社会发展做出了应有的贡献。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

  我单位今年在市级部门决算中反映会议、政协工作及委员活动项目绩效自评结果。

  会议项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,会议项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为 78 万元,执行数为 46.76 万元,完成预算的 60 %。主要产出和效果:我办2018年整体支出,能够严格按照国家的相关财务管理制度规定,财务制度健全,会计核算规范,依照计划管理使用,部门整体支出对保障部门的正常运转,依法履行法定工作职能发挥了重要作用,较好的完成了工作目标,部门整体支出管理得到了提升。1.本年预算配置控制较好。“三公”经费预算总额比上年减少,“三公”经费变动率小于0。2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内,除专项报告预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外,本年部门预算未进行预算相关事项的调整;“三公”经费总体控制较好,未超本年预算和上年决算支出。预算管理方面,制度执行总体较为有效,仍需进一步强化;资金使用管理需进一步加强。资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。发现的问题及原因:预算批复的项目资金均为当年度活动所需资金,市政协会议费按照政协各类会议的召开时间依进度支出;市政协严格执行厉行节约和中央八项规定,严控接待标准,保证正常开支,年底有结余;参政议政工作经费的使用率有待提高,财务绩效管理工作有待提高。下一步改进措施:合理制定资金使用计划,确保工作经费支出的效益和效率 1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强我办内部机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达,提高预算的合理性和准确性。2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

  政协工作及委员活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,委员工作及委员活动项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为 145 万元,执行数为 178.42 万元,完成预算的 123 %。主要产出和效果:一是委员视察重点做好“加强地方金融体系建设,推动实体经济发展”“加快酒泉城市建设”,二是“推进城市社区依法治理和服务创新”等议题调研、视察活动的组织协调和服务工作。一方面,坚持左右联动、上下互动,整合民主党派、市政协的委员的力量,联合开展调研活动;另一方面,注重邀请有关专家学者和党政部门负责人参与调研、视察,组成人员结构和专业配置合理、议政能力强的调研队伍,以提升调查研究的水平,提高建言献策的效果。发现的问题及原因:市政协委员视察调研经费根据各专门委员会开展的视察调研活动,循序开支,年底均按开支进度开支完毕,但期间开支进度受工作安排影响较大。下一步改进措施:一是科学制订委员视察计划,各专门委员会依年初计划,定期进行视察调研活动,保持经费使用进度的循序增长市政协委员视察调研经费需更细更全的做好年初预算工作,保障部门整体支出的经济性,不超支。二是进一步提升学习效果,创新发挥委员作用。

在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

  九、其他需要说明的事项

  第四部分名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)

  十六、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。